Un acuerdo se considera cerrado cuando las partes involucradas intercambian una orden de compra firmada y sellada y una factura proforma con los detalles correctos del acuerdo.

Las facturas proforma y las ordenes de compra deberian contener: 

• detalles del proveedor y del cliente (nombres de las compañías, direcciones legales y de entrega, números de IVA y datos bancarios)
• fechas de emisión, entrega y pago requerido
• Descripción de la transaccion (fabricante, modelo, cantidad, precio, estado, detalles de sellado y embalaje, especificación, números de serie si es necesariod)
• términos y condiciones de envío (incoterms, nombre del logistico, tipo de envío y dirección de entrega, términos de inspección...)
• terminos de pago
• Cualquier otro tipo de informacion relevante

En el caso de productos usados o refabricados, hay que tener en cuenta, y si es necesario describir, la condición de las partes individuales del producto en la factura (por ejemplo, cámara, pantalla, carcasa). Consulte recomendaciones de la Regla 3.

Letra pequeña:  La profoma o orden de compra  puede contener 'letra pequeña' con términos adicionales. Asegúrese de leerlo cuidadosamente y de acuerdo antes de firmar y sellar el documento.

Condición cosmética:

  Sin rasguños, nada, ¡perfecto!

   Pantalla / carcasa: hasta 2 rayones no visibles desde una distancia de 40 cm; Botón de inicio / cámara: desgaste ligero.

Pantalla / carcasa: múltiples rasguños visibles; Botón de inicio / cámara: desgaste visible y arañazos.

A veces sucede que los pedidos llegan dañados o incluso faltan artículos. Para minimizar tales riesgos, recomendamos asegurar sus artículos y usar solo remitentes confiables. Póngase en contacto con el equipo de Handelot para obtener una lista de los logisticos recomendados.

Si el problema aún no se resuelve, la responsabilidad recae de acuerdo con los incoterms establecidos en la factura proforma. Si no existen tales términos, o si se contradicen entre sí,  creara una situacion de conflicto. Aclare los detalles del acuerdo antes del envío.

Los retrasos son comunes en la entrega de mercancias, y puede ocurrir por muchas razones::

• retrasos causados por el proveedor del proveedor (existencias no físicas)
• problemas en el servicio logístico (días festivos, condiciones climáticas, etc.)
  
• Dirección incorrecta o poco clara escrita en la documentación
• problemas aduaneros

Si la culpa recae en el proveedor, puede ser causa de pedirle un descuento razonable o incluso cancelar el trato.

A veces,  la mercancia recibida tiene un cargador diferente al acordado (por ejemplo, en lugar del cargador de tipo G, se recibieron los de tipo B). En tales casos, es muy importante haber indicado en el documentacion de la transaccion el cargador especificado para que pueda pedirle al proveedor que los reemplace.

Puede ocurrir que el banco emisor, intermediario o receptor extravien dinero por: 

• Cliente olvida/equivoca al efectuar la transferencia 
• Cliente envia el dinero a la cuenta erronea
• El banco ''congela'' la transaccion. 

En tales casos, se puede solicitar el MT103. Este documeto permite entender donde estan el dinero en cualquier momento.  

Cada participante será responsable de las acciones de su banco. Por ejemplo, si el banco del vendedor cometió un error al transferir el dinero, entonces será responsabilidad del vendedor cubrir todos los gastos y costos incurridos en el acuerdo.

Es importante para  muchos clientes recibir productos con cierto tipo de embalaje. Sucede que algunos minoristas solo aceptan productos que provienen del fabricante y, por lo tanto, no deben abrirse previamente.

La información del embalaje (por ejemplo caja original, mastercarton, caja sellada, etc.) debe indicarse en las facturas adecudamente, si procede.

Las descripciones inexactas pueden causar problemas. Lo que está escrito en las ordenes de compra o en las proformas tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de acuerdo o discusión (ya sea por correo electrónico, teléfono o WhatsApp).

Transacciones pueden ser canceladas por pegatinas o sellos en la cajas o en los ''Mastercatons'' si no han sido antes especificadas correctamente.  Por favor, incluir este tipo de informacion en las ordenes de compra y en la facturas proforma.

Retrasos en el envío de los productos, puede ser una razon valida y suficiente para cancelar un pedido. Para evitar problemas, se recomienda indicar una fecha de entrega en tanto en la proforma como en la factura. En caso de no indicarse fecha de entrega, comunicaciones tales como emails y mensajes de texto pueden usarse como prueba de cancelacion, aunque la situacion no es tan clara y puede llevar a controversias. 

Discrepancias entre el producto recibido y lo descrito en la orden de compra/venta, son razones válidas para cancelar el pedido y poder pedir el una devolución completa de dinero, incluyendo la cobertura de los costes logísticos incurridos. Se recomienda indicar lo más claramente los detalles del producto en las facturas.  

En caso de pérdida de mercancia (total o parcial), es importante notifcar al agente logístico así como todas las partes afectadas lo antes posible. Dos posibles situaciones: 

• Producto esta asegurado, términos INCOTERM son aplicables y, dependiendo de la transacción (CIF, FOB...), el comprador o el vendedor tiene que cubrir la pérdida hasta que la aseuradora pague.
• Producto no esta asegurado,  términos INCOTERM son aplicables y, dependiendo de la transacción (CIF, FOB...), el comprador o el vendedor sufrirá la pérdida.

Para evitar problemas, se recomienda inspeccionar los bienes antes de firmar la recepcion de producto con el logístico. 

En el caso de perdidas derivadas de FX, es necesario comprobar la informacion ofrecida en las PI/PO. Es reponsabilidad del vendedor de indicar la moneda y la cuenta bancaria para evitar problemas. 
En el caso que el error sea del banco, cada parte interesada debera asumir la responsabilidad de sus propio banco.